Die drei Haushalte Gesamthaushalt Ergebnishaushalt ~ G&V-Rechnung = Ergebnisvoranschlag + Ergebnisrechnung Welche Ressourcen verbraucht die Gemeinde? Welche Erträge fließen der Gemeinde zu? 1 Finanzierungshaushalt Vermögenshaushalt ~ Cashflow-Rechnung = Finanzierungsvoranschlag + Finanzierungsrechnung Kommt die Gemeinde mit den Zahlungsmitteln aus? ~ Bilanz = Vermögensrechnung Welches Vermögen hat die Gemeinde? Aktivseite Wie finanziert sich die Gemeinde? Passivseite Rechnungsabschluss 2020 Gemeindevertretungssitzung am 12.05.2021 Vergleich nach Gruppen Vergleich nach Gruppen - Ergebnishaushalt Vertretungskörper allgemeine Verwaltung Erträge Aufwendungen Nettoergebnis 466.485, 13 3.040.247, 44 -2.573.762, 31 33.262, 88 368.381, 07 -335.118, 19 Unterricht, Erziehung, Sport 2.539.355, 60 6.231.723, 31 -3.692.367, 71 Kunst und Kultur 1.897.200, 13 2.331.694, 49 -434.494, 36 Soziale Wohlfahrt 42.640, 67 3.156.483, 87 -3.113.843, 20 327.715, 74 2.067.310, 68 -1.739.594, 94 1.002.845, 78 3.543.828, 45 -2.540.982, 67 2.645, 40 103.550, 52 -100.905, 12 Dienstleistungen 4.210.263, 32 5.042.219, 35 -831.956, 03 Finanzwirtschaft 17.103.800, 69 Öffentliche Ordnung und Sicherheit Gesundheit Straßen- und Wasserbau Wirtschaftsförderung 1.908.988, 83 15.194.811, 86 -168.212, 67 Einnahmen - Ausgaben VA 2020 RA 2020 Ertragsanteile des Bundes € 8.375.100, -- € 7.533.408, -- Eigene Steuern € 9.717.600, -- € 9.166.741, 56 Differenz zum VA 2020 - € 1.392.550, 44 Sozialhilfe € 3.066.200, -- € 2.935.986, 72 Spitalskosten € 1.905.300, -- € 1.861.618, 82 Personalkosten € 7.806.500, -- € 8.039.571, 28 * Kostenersatz des Landes nicht berücksichtigt *Personalkostenförderungen nicht berücksichtigt Differenz zum VA 2020 € 59.176, 82 Finanzerträge Die größten Investitionen € 6.856.609, 00 € 1.727.602, 68 € 864.921, 69 € 411.133, 58 € 294.878, 34 € 215.055, 04 € 179.757, 95 € 156.383, 58 € 155.559, 28 € 142.751, 97 € 139.328, 20 Übernahme Mähdle/Feuerwehr von der GIG Beteiligung an GIG Neubau Gemeindestraßen Einrichtungsgegenstände Bütze Neu- und Erweiterungsbau Kanal Ausbau Kindergarten Strohdorf Neu- und Ausbau von Radwegen Neu- und Erweiterungsbau Wasser Denkmalpflege Sanierung Beachvolleyballplatz Grunderwerb Gesamtverschuldung    € 4, 47 Mio. am Jahresanfang € 4, 34 Mio. am Jahresende € 500, 42 Pro Kopf Verschuldung (2020) Verschuldung GIG: € 5, 66 Mio. Darlehen GIG Bütze Pro Kopf Verschuldung 2020 gesamt € 1.153, 29